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中国建贵港市委员会2016年部门决算
* 来源 :http://www.pgm-pro.com * 作者 : * 发表时间 : 2017-10-03 05:17

  中国建贵港市委员会(以下简称民建贵港市委会)属于处级行政机关,下设个支部(即港北区支部、港南区支部、市直支部、覃塘支部、企业支部、财会支部和退休支部)。民建贵港市委会的基本职能是参政议政、监督和社会服务。

  民建贵港市委会人员编制共3人,其中行政编制3人。至2016年12月,我会机关实有在编在职人员3人,退休人员1人。

  1.行政运行44.77万元:主要用于民建贵港市委会按国家发放的职工工资福利支出、退休人员退休费、住房公积金等。

  4.年末结转和结余0.24万元,为本年度及上年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关继续使用的资金,为财政拨款结转和结余。

  民建贵港市委会2016年度一般公共预算支出55.71万元,其中:基本支出47.74万元,项目支出7.97万元。

  1.行政运行44.77万元:其中工资福利支出20.98万元,商品服务支出5.30万元,对个人和家庭补助18.49万元。

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出47.74万元,其中:人员经费39.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、金、其他社会保障缴费、退休费、励金、住房公积金;公用经费8.27万元,主要包括:办办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.11万元。

  (一)因公出国(境)费支出0万元。全年没有安排机关出国团组或参加其他单位组织的出国团组。

  (二)公务用车购置及运行费支出0万元。我单位没有配置公务用车,2016年公务用车购置数及保有量均为0辆。

  (三)公务接待费支出0.11万元,国内公务接待批次2次,人次7次。其中:4月份接待上海客商投资考察组2人,支出572元;6月份接待民建广西区委调研组5人,支出496元。公务接待费支出年初预算数0.50万元,上年支出0.11万元,2016年实际支出比年初预算和上年数节省。

  一般行政管理事务支出4.44万元,比2015年增加1.51万元,增长51.54%。主要原因是:2016年实行公务员车补,车补经费支出2.97万元。

  2016年本部门采购支出总额0.07万元,其中:采购货物支出0.07万元、采购工程支出0万元、采购服务支出0万元。

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

  2016年,(本单位)共组织对3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款6.77万元,占年初预算的61.39%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

  其中: “开展同心品牌活动”项目计划支出数1.5万元,实际支出数1.5万元。资金用于在全市统一战线同心村港北区港城镇樟村开展同心品牌活动,扶持对口联系的贫困户,工作任务有:开展贫困户学龄子女帮扶助学活动、扶持贫困户开展家禽养殖、蔬菜种植等产业生产活动等。在投入、过程、产出、效果等绩效评价指标中,该项目基本实现年初设定的绩效目标,在项目资金预算绩效方面总体上管理使用到位,评价结果为“优秀”。该项目的实施,促进了扶贫攻坚任务的开展,提高了统一战线影响力。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过过桥费、保险费、安全励费用等支出;公务接待费反映单位按开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。